| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/2024/082 |
Základná škola s materskou ško |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
Divadelné predstavenie Hoki Po |
150.00 |
19.11.2024 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/2024/083 |
Základná škola s materskou ško |
Ministerstvo školstva VVaM |
Cloud licencie kancelárskeho b |
NULL |
19.11.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
FD /0255 |
Základná škola s materskou ško |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
Divadelné predstavenie Hoki Po |
150.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0256 |
Základná škola s materskou ško |
Milan Kurnota KAJO |
čistiace prostriedky, set na u |
187.18 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0257 |
Základná škola s materskou ško |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Verejná správa SR - ročný prís |
228.00 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0258 |
Základná škola s materskou ško |
Websupport, s.r.o |
doména zschlebnice.sk |
19.08 |
18.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0250 |
Základná škola s materskou ško |
ELARIN, s.r.o. |
Edukačné pomôcky MŠ predškolác |
1034.00 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0251 |
Základná škola s materskou ško |
EduPoint, s.r.o. |
Edukačné pomôcky MŠ predškolá |
345.10 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0252 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
elektrina xx534 vyúčtovanie |
134.62 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0253 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx536 |
75.93 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0254 |
Základná škola s materskou ško |
BASKO.sk s.r.o. |
oprava a servis tlačiarne |
40.00 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FŠJ 0102 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
136.58 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FŠJ 0103 |
Základná škola s materskou ško |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
276.82 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FŠJ 0104 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
potraviny |
143.77 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FŠJ 0105 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
709.74 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FŠJ 0106 |
Základná škola s materskou ško |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
239.04 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FŠJ 0107 |
Základná škola s materskou ško |
TAURIS, a.s. |
potraviny |
281.81 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FŠJ 0108 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
438.85 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FŠJ 0109 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
938.48 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FŠJ 0110 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
628.52 |
13.11.2024 |
Faktúra |
|
|
