| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD25/042 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
Miloš Huba ORSA |
Kalendáre stolové pracovné |
60.61 |
07.03.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD25/043 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
Slovak Telekom |
telefónne hovory - pevné linky |
36.54 |
07.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD25/044 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
TOPSET |
aktualizácia účtovného program |
547.35 |
07.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD25/045 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
TOPSET |
úložný priestor a správa dát - |
103.32 |
07.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD25/046 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
Personal Data, s.r.o. |
služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
07.03.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD25/041 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
Rastislav Škvarka |
Revízia hasiacich prístrojov p |
190.00 |
28.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD25/030 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
Magnetická mapa SR so stojanom |
778.59 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD25/031 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
ORANGE |
telefónne hovory - mobilné |
108.25 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD25/032 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
Stanček Tibor - Adriana Stančeková pokračovateľ |
Náhradné kolieska, silikon, le |
85.01 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD25/033 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
Vladimír Gejdoš |
desiatové balíčky pre žiakov - |
784.50 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD25/034 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
V-TRANS, s.r.o. |
autobusová preprava - Lyžiarsk |
1045.50 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD25/035 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
TATRAWEST s.r.o. |
skipasy 5 dňové pre žiakov - L |
2340.00 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD25/036 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
TATRAWEST s.r.o. |
obedy 5 dní pre žiakov - Lyžia |
1638.00 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD25/037 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
EduPoint, s.r.o. |
Učebné pomôcky - FYZ |
476.40 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD25/038 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
Alza.sk s. r. o. |
konektory k NTB 6 ks |
129.29 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD25/039 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
ABCedu pre vzdelanie OZ |
aktualizačné vzdelávanie Matem |
19.00 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD25/040 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
ABCedu pre vzdelanie OZ |
aktualizačné vzdelávanie Matem |
66.00 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FŠJ25/001 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
360.10 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FŠJ25/002 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
67.85 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FŠJ25/003 |
Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
220.07 |
25.02.2025 |
Faktúra |
|
|
