| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 003/19 |
| Číslo faktúry: | FD /007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | RVC |
| Adresa: | , Martin |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vzdelávacie služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | FD_007 |
| Zverejnené: | 13.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:27.
