| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 002/19 |
| Číslo faktúry: | FD /003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | Napoo, s.r.o. |
| Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou č. 1 |
| IČO: | 45957614 |
| Predmet: | Oprava a servis váh v ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
| Súbor: | FD_003 |
| Zverejnené: | 13.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 08:45.
