Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6180282 |
Číslo faktúry: | FD /001 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Aktualizácia účtovných programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
Súbor: | FD_001 |
Zverejnené: | 13.03.2019 |