Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /040 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | Napoo, s.r.o. |
Adresa: | ,02755 Dlhá nad Oravou č. 1 |
IČO: | 45957614 |
Predmet: | Oprava a servis váh |
Fakturovaná suma s DPH: | 105,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 11.03.2015 |
Dátum úhrady: | 04.03.2015 |
Súbor: | FD_040 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |