| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /042 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ORSA |
| Adresa: | ,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 31045901 |
| Predmet: | Školská krieda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2015 |
| Súbor: | FD_042 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
