| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | COMPS, spol. s r. o. |
| Adresa: | Husova 539,46851 Smržovka |
| IČO: | 46709576 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 249,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2021 |
| Súbor: | FD_0005 |
| Zverejnené: | 16.02.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:41.
