Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0006 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telekom.služy - pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2021 |
Dátum úhrady: | 12.01.2021 |
Súbor: | FD_0006 |
Zverejnené: | 16.02.2021 |