| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0022 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telekom.služy - pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.02.2021 |
| Súbor: | FD_0022 |
| Zverejnené: | 02.03.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:32.
