Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | CeHaTeX |
Adresa: | Aleja Slobody 2245/7,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 46419641 |
Predmet: | Respirátory FFP2 |
Fakturovaná suma s DPH: | 306,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2021 |
Dátum úhrady: | 12.02.2021 |
Súbor: | FD_0023 |
Zverejnené: | 02.03.2021 |