| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0026 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | ORANGE |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Tel.hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0026 |
| Zverejnené: | 02.03.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:54.
