Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0042 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | ALZA.sk |
Adresa: | Jateční 33a,17000 Praha 7 |
IČO: | 27082440 |
Predmet: | IKT komponenty - špec.digi |
Fakturovaná suma s DPH: | 257,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2021 |
Dátum úhrady: | 10.03.2021 |
Súbor: | FD_0042 |
Zverejnené: | 22.03.2021 |