| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | PARTNER Retail s.r.o. |
| Adresa: | Klincova 37,83101 Bratislaava |
| IČO: | 48127124 |
| Predmet: | IKT komponenty - špec digi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2021 |
| Súbor: | FD_0041 |
| Zverejnené: | 22.03.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:23.
