| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0037 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | TOP OFFICE s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 922,92501 Matúškovo |
| IČO: | 36355160 |
| Predmet: | tlačiareň OKI |
| Fakturovaná suma s DPH: | 296,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.03.2021 |
| Súbor: | FD_0037 |
| Zverejnené: | 22.03.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:20.
