| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0040 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrina-vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 286,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2021 |
| Súbor: | FD_0040 |
| Zverejnené: | 22.03.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 16:14.
