| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | Oravská vod.spoločnosť |
| Adresa: | , Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Dobropis - preplatok za vodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 193,97 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0058 |
| Zverejnené: | 20.04.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 19:10.
