| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2024/027 |
| Číslo faktúry: | FD /0121 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | BARIBAL, s.r.o. |
| Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | skrinky kontajnerové a dvierkové |
| Fakturovaná suma s DPH: | 568,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 25.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0121 |
| Zverejnené: | 30.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:52.
