Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0123 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Biznis inn print, s.r.o. |
Adresa: | Bonce 1054,01332 Dlhé Pole |
IČO: | 47050039 |
Predmet: | Volejbalové lopty |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2024 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0123 |
Zverejnené: | 06.05.2024 |