| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | ŠJ |
| Adresa: | , Chlebnice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Réžijný poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 571,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2015 |
| Súbor: | FD_028 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:21.
