| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /029 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Tonery + zošívačky + dierovačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 244,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2015 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2015 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2015 |
| Dátum úhrady: | 20.02.2015 |
| Súbor: | FD_029 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:47.
