Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /027 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | DSI DATA |
Adresa: | A. Bernoláka,02901 Námestovo |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Internet AIR MAX |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2015 |
Dátum úhrady: | 10.02.2015 |
Súbor: | FD_027 |
Zverejnené: | 07.07.2015 |