Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0135 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | 2U spol. s r.o. |
Adresa: | Trnavská cesta 84,82102 Bratislava |
IČO: | 17315786 |
Predmet: | Stolové vlajky SR + PL |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0135 |
Zverejnené: | 22.09.2022 |