Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/2023/021 |
Číslo faktúry: | FD /0075 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | ABCedu |
Adresa: | Košická 56,82108 Bratislava |
IČO: | 51724561 |
Predmet: | Edukačné pomôcky pre predškolákov |
Fakturovaná suma s DPH: | 383,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0075 |
Zverejnené: | 19.04.2023 |