| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0154 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belehradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | aktualizácia a servis k programu ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 27.09.2021 |
| Súbor: | FD_0154 |
| Zverejnené: | 04.10.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 04:39.
