Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0066 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktualizácia a systémová podpora programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 534,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0066 |
Zverejnené: | 13.04.2023 |