Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0173 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | JANZA, s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 447,02743 Nižná |
IČO: | 36433900 |
Predmet: | 3 ks Dvere + kovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 190,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0173 |
Zverejnené: | 12.10.2023 |