| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0221 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | Datacomp s.r.o. |
| Adresa: | Moldavská cesta II. 49/2413,04011 Košice |
| IČO: | 36212466 |
| Predmet: | 5 ks EPSON EB-E20 projektor, biely |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2122,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0221 |
| Zverejnené: | 04.12.2023 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:21.
