Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2023/066 |
Číslo faktúry: |
FD /0239 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
FAST PLUS, a.s. |
Adresa: |
Na pántoch 18,83106 Bratislava |
IČO: |
35712783 |
Predmet: |
17 ks skúchdlá do jazykovej učebne |
Fakturovaná suma s DPH: |
463,53 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
19.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
19.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.12.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0239 |
Zverejnené: |
20.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov