Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 024 |
Číslo faktúry: | FD /054 |
Číslo zmluvy: | 2162202675 |
Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
Dodávateľ: | ŠEVT |
Adresa: | , B.Bystrica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Žiacke knižky |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 13.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 27.04.2016 |
Dátum úhrady: | 11.04.2016 |
Súbor: | FD_054 |
Zverejnené: | 20.05.2016 |