| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3601 |
FD /040 |
Základná škola s matersko |
Napoo, s.r.o. |
Oprava a servis váh |
105.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
 |
| 3602 |
FD /041 |
Základná škola s matersko |
Ján Bakoš |
Školské potreby pre ŠKD |
88.75 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3603 |
FD /042 |
Základná škola s matersko |
ORSA |
Školská krieda |
23.76 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3604 |
FD /043 |
Základná škola s matersko |
COR Waste, s.r.o. |
Spracovanie kuchynského odpadu |
10.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3605 |
FD /044 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky |
157.01 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3606 |
FD /045 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky |
260.90 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3607 |
FD /046 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky- ZŠ |
588.73 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3608 |
FD /047 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky - MŠ |
156.79 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3609 |
FD /048 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky - ZŠ |
261.42 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3610 |
FD /049 |
Základná škola s matersko |
CeHaTeX |
Čistiace prostriedky - MŠ |
223.15 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3611 |
FD /050 |
Základná škola s matersko |
RWE Gas Slovensko |
Záloha na plyn |
1800.00 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3612 |
FD /051 |
Základná škola s matersko |
T-Com |
Tel. hovory |
30.29 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3613 |
FD /052 |
Základná škola s matersko |
ŠEVT |
Žiacke knižky |
72.47 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3614 |
FD /053 |
Základná škola s matersko |
DSI DATA |
Internet Air MAX |
14.99 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3615 |
FD /054 |
Základná škola s matersko |
Rastislav Škvarka |
Kontrola hasiacich prístrojov |
128.78 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3616 |
FD /055 |
Základná škola s matersko |
KABÁČ - vložkovanie komín |
Revízia komínov |
55.20 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3617 |
FD /056 |
Základná škola s matersko |
Benjamín Janiska BEN |
Batérie PANASONIC a ENERGIZER |
46.12 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3618 |
FD /057 |
Základná škola s matersko |
Základná škola |
Údržba programu VEMA - mzdy |
37.81 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3619 |
FD /058 |
Základná škola s matersko |
MABB spol. s r.o. |
Umývadlo s prísl., zrkadlo nás |
71.32 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 3620 |
FD /059 |
Základná škola s matersko |
Slovenská pošta |
Tlač poštových poukážok |
17.27 |
07.07.2015 |
Faktúra |
|
|
