P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1381 |
FD /0021 |
Základná škola s materskou ško |
TOPSET |
správa dát www.samospravaonlin |
100.80 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
1382 |
FD /0022 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telekom.služy - pevná linka |
29.71 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
1383 |
FD /0023 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
Respirátory FFP2 |
306.00 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
1384 |
FD /0024 |
Základná škola s materskou ško |
Mestské kultúrne stredisko |
Prenájom nebyt. priestorov na |
70.00 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
1385 |
FD /0025 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - dobropis |
-110.29 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
1386 |
FD /0026 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
Tel.hovory |
72.28 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
1387 |
ZA /0001 |
Základná škola s materskou ško |
RVC - združenie obcí |
poplatok za seminár |
19.00 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
1388 |
ZA /0002 |
Základná škola s materskou ško |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
poistenie MOM |
194.40 |
02.03.2021 |
Faktúra |
|
|
1389 |
OBJ/0003 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
Respirátovy FFP2 |
306.00 |
24.02.2021 |
Objednávka |
|
|
1390 |
FD /0001 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
PLYN |
1406.24 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1391 |
FD /0002 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina |
518.09 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1392 |
FD /0003 |
Základná škola s materskou ško |
RVC - združenie obcí |
Vzdelávacie služby na rok 2021 |
72.04 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1393 |
FD /0004 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1394 |
FD /0005 |
Základná škola s materskou ško |
COMPS, spol. s r. o. |
tonery |
249.49 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1395 |
FD /0006 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telekom.služy - pevná linka |
29.21 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1396 |
FD /0007 |
Základná škola s materskou ško |
COR Waste, s.r.o. |
Zber a sprac. BIO odpadu |
12.00 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1397 |
FD /0008 |
Základná škola s materskou ško |
DSI DATA |
internet |
183.88 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1398 |
FD /0009 |
Základná škola s materskou ško |
TENDERnet s.r.o. |
poradenstvo v oblasti VO |
180.00 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1399 |
FD /0010 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina-vyúčtovanie |
312.56 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|
1400 |
FD /0011 |
Základná škola s materskou ško |
Solitea Slovensko, a.s. |
aktualizácia mzdového programu |
75.96 |
16.02.2021 |
Faktúra |
|
|