| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1401 |
FD /0046 |
Základná škola s materskou ško |
Martinus, s.r.o. |
Knihy - projekt Čítame radi 2 |
284.67 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1402 |
FD /0047 |
Základná škola s materskou ško |
Panta Rhei, s.r.o. |
Knihy - projekt Čítame radi 2 |
30.42 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1403 |
FD /0048 |
Základná škola s materskou ško |
Megaknihy |
Knihy - projekt Čítame radi 2 |
251.37 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1404 |
FD /0030 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina |
400.95 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1405 |
FD /0034 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telef. hovory |
29.00 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1406 |
FD /0035 |
Základná škola s materskou ško |
BRODY, s.r.o. |
dodanie montáž okien pvc profi |
210.93 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1407 |
FD /0036 |
Základná škola s materskou ško |
ŠEVT |
tlačivá |
153.38 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1408 |
FD /0037 |
Základná škola s materskou ško |
TOP OFFICE s.r.o. |
tlačiareň OKI |
296.27 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1409 |
FD /0038 |
Základná škola s materskou ško |
ELEKTROSPED, a.s. |
tlačiareň Canon - farebná |
320.80 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1410 |
FD /0039 |
Základná škola s materskou ško |
Rastislav Škvarka |
revízie hasiacich prístrojov |
145.63 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1411 |
FD /0040 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina-vyúčtovanie |
286.22 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1412 |
FD /0041 |
Základná škola s materskou ško |
PARTNER Retail s.r.o. |
IKT komponenty - špec digi |
180.65 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1413 |
FD /0042 |
Základná škola s materskou ško |
ALZA.sk |
IKT komponenty - špec.digi |
257.75 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1414 |
FD /0029 |
Základná škola s materskou ško |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
ovocie |
27.81 |
11.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1415 |
FD /0031 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
PLYN |
1221.49 |
11.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1416 |
FD /0032 |
Základná škola s materskou ško |
COR Waste, s.r.o. |
zber a sprac. BIO odpadu |
42.00 |
11.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1417 |
FD /0033 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
Služby zodpovednej osoby GDPR |
33.00 |
11.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1418 |
FŠJ 0001 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
556.67 |
11.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1419 |
FD /0027 |
Základná škola s materskou ško |
REVI - Ing. Peter Jackulík |
Revízie elektrickej časti ZŠsM |
800.00 |
09.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1420 |
FD /0028 |
Základná škola s materskou ško |
BASKO.sk s.r.o. |
pečiatky |
165.30 |
09.03.2021 |
Faktúra |
|
|
