| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1421 |
FŠJ 0016 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA |
potraviny |
388.45 |
12.04.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1422 |
FŠJ 0017 |
Základná škola s materskou ško |
COOP Jednota |
potraviny |
299.65 |
12.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1423 |
FŠJ 0018 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
207.54 |
12.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1424 |
FD /0025 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina - dobropis |
-110.29 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1425 |
FD /0043 |
Základná škola s materskou ško |
ORANGE |
Tel.hovory |
81.93 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1426 |
FD /0044 |
Základná škola s materskou ško |
IŠ Plus, s.r.o. |
prístup do databázy testov ALF |
199.00 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1427 |
FD /0045 |
Základná škola s materskou ško |
Knihy pre každého s.r.o. |
Knihy - projekt Čítame radi 2 |
257.25 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1428 |
FD /0046 |
Základná škola s materskou ško |
Martinus, s.r.o. |
Knihy - projekt Čítame radi 2 |
284.67 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1429 |
FD /0047 |
Základná škola s materskou ško |
Panta Rhei, s.r.o. |
Knihy - projekt Čítame radi 2 |
30.42 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1430 |
FD /0048 |
Základná škola s materskou ško |
Megaknihy |
Knihy - projekt Čítame radi 2 |
251.37 |
08.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1431 |
FD /0030 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina |
400.95 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1432 |
FD /0034 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
telef. hovory |
29.00 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1433 |
FD /0035 |
Základná škola s materskou ško |
BRODY, s.r.o. |
dodanie montáž okien pvc profi |
210.93 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1434 |
FD /0036 |
Základná škola s materskou ško |
ŠEVT |
tlačivá |
153.38 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1435 |
FD /0037 |
Základná škola s materskou ško |
TOP OFFICE s.r.o. |
tlačiareň OKI |
296.27 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1436 |
FD /0038 |
Základná škola s materskou ško |
ELEKTROSPED, a.s. |
tlačiareň Canon - farebná |
320.80 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1437 |
FD /0039 |
Základná škola s materskou ško |
Rastislav Škvarka |
revízie hasiacich prístrojov |
145.63 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1438 |
FD /0040 |
Základná škola s materskou ško |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Elektrina-vyúčtovanie |
286.22 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1439 |
FD /0041 |
Základná škola s materskou ško |
PARTNER Retail s.r.o. |
IKT komponenty - špec digi |
180.65 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1440 |
FD /0042 |
Základná škola s materskou ško |
ALZA.sk |
IKT komponenty - špec.digi |
257.75 |
22.03.2021 |
Faktúra |
|
|
