| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3601 |
FD /0097 |
Základná škola s materskou ško |
KAJO |
čistiace potreby - Handra myci |
92.24 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 3602 |
FD /0098 |
Základná škola s materskou ško |
Seyfor Slovensko, a.s. |
poplatok za poskytnutie služby |
5.15 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3603 |
FD /0099 |
Základná škola s materskou ško |
COR Waste, s.r.o. |
Zber a spracovanie BIO odpadu |
75.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3604 |
FD /0100 |
Základná škola s materskou ško |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Chladnička UR 600
|
972.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3605 |
FD /0101 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
služby zodp. osoby |
33.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3606 |
FD /0102 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx534 |
14.86 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3607 |
FD /0103 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx536 |
-1.08 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3608 |
FPČ 0002 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
nákup potravín PČ |
78.55 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3609 |
OBJ/2024/035 |
Základná škola s materskou ško |
IŠka s.r.o. |
Interaktívny program ALFÍK onl |
400.00 |
10.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3610 |
FD /0105 |
Základná škola s materskou ško |
IŠka s.r.o. |
Interaktívny program ALFÍK onl |
400.00 |
11.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3611 |
OBJ/2024/036 |
Základná škola s materskou ško |
Juraj Tlach |
Doprava: Chlebnice-Zákamenné |
175.00 |
11.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3612 |
OBJ/2024/037 |
Základná škola s materskou ško |
ELARIN, s.r.o. |
Didaktické pomôcky MŠ
|
2092.00 |
11.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3613 |
FD /0106 |
Základná škola s materskou ško |
JANZA, s.r.o. |
prechodové lišty |
91.20 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3614 |
FD /0107 |
Základná škola s materskou ško |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
DidaktaSK - Poplatok za prístu |
39.95 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3615 |
FŠJ 0027 |
Základná škola s materskou ško |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
1157.79 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3616 |
FŠJ 0028 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
901.60 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3617 |
FŠJ 0029 |
Základná škola s materskou ško |
RYBA Žilina, spol. s r.o. |
potraviny |
319.40 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3618 |
FŠJ 0030 |
Základná škola s materskou ško |
ZELMIX s.r.o. |
potraviny |
554.12 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3619 |
FŠJ 0031 |
Základná škola s materskou ško |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
1176.66 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3620 |
FŠJ 0032 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potraviny |
538.18 |
16.04.2024 |
Faktúra |
|
|
