| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 3641 |
OBJ/2024/041 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC 2 ks |
79.20 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
 |
| 3642 |
OBJ/2024/042 |
Základná škola s materskou ško |
Tomáš Furjel |
výroba lavíc - pílenie guľatin |
1716.00 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3643 |
FD /0120 |
Základná škola s materskou ško |
SONTEK s.r.o. |
Zvonček 75VAC 2 ks |
79.20 |
29.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3644 |
FD /0121 |
Základná škola s materskou ško |
BARIBAL, s.r.o. |
skrinky kontajnerové a dvierko |
568.00 |
30.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3645 |
OBJ/2024/043 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2 ks NTB HP 255 G10 do MŠ
|
1038.00 |
02.05.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3646 |
OBJ/2024/044 |
Základná škola s materskou ško |
ČistéDřevo s.r.o |
Drevené zakladače MŠ 2x33 ks |
599.94 |
02.05.2024 |
Objednávka |
|
|
| 3647 |
FD /0122 |
Základná škola s materskou ško |
ČistéDřevo s.r.o |
Drevené zakladače MŠ 2x33 ks |
599.94 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3648 |
FD /0123 |
Základná škola s materskou ško |
Biznis inn print, s.r.o. |
Volejbalové lopty |
85.00 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3649 |
FD /0124 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom |
Telef. hovory - pevné linky |
35.50 |
06.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3650 |
FD /0125 |
Základná škola s materskou ško |
CeHaTeX |
Dresy na vybíjanú 12 ks ZŠ Ch |
152.35 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3651 |
FD /0126 |
Základná škola s materskou ško |
Personal Data, s.r.o. |
služby zodp. osoby |
33.00 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3652 |
FD /0127 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx534 |
75.37 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3653 |
FD /0128 |
Základná škola s materskou ško |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
Elektrina - vyúčtovanie xx536 |
-47.66 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3654 |
FD /0130 |
Základná škola s materskou ško |
JUMP IN, s.r.o. |
2xpríslušenstvo k NTB - ext.na |
98.36 |
14.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3655 |
FD /0131 |
Základná škola s materskou ško |
Martinus, s.r.o. |
Knihy pre predškolákov - Bola |
118.80 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3656 |
FŠJ 0038 |
Základná škola s materskou ško |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
342.41 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3657 |
FŠJ 0039 |
Základná škola s materskou ško |
Tropico Z, s.r.o. |
potraviny |
680.59 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3658 |
FŠJ 0040 |
Základná škola s materskou ško |
INMEDIA. spol. s r.o. |
potraviny |
480.58 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3659 |
FŠJ 0041 |
Základná škola s materskou ško |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
potraviny |
649.93 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3660 |
FŠJ 0042 |
Základná škola s materskou ško |
NORDFOOD, s.r.o. |
potrviny |
841.77 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
